オイレス工業株式会社
オイレス工業株式会社は、FY2025に売上高676億円、ROE8.4%、自己資本比率81.6%を記録しました。
証券コード: 62820
EDINETコード: E01642
JP
未検証
売上高
67,604 百万円
営業利益
6,942 百万円
純利益
6,308 百万円
総資産
93,361 百万円
純資産
76,844 百万円
EPS
208.4 円
PER
10.8 倍
ROE
8.4%
自己資本比率
81.6%
BPS
2,590.7 円
売上成長率 YoY
-1.7%
純利益成長率 YoY
+15.2%
売上CAGR 3年
+4.1%
純利益CAGR 3年
+13.4%
EPS CAGR 3年
+14.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. 堅実な財務基盤を背景に、軸受機器、構造機器、建築機器の製造販売を行う。ただし、売上高の減少と構造機器・建築機器セグメントの利益減少が課題。
2. 自己資本比率81.6%と財務健全性は非常に高い（スコア93/100）。純資産は毎年増加し内部留保も着実に蓄積されている。一方で、直近売上高は676億円と前年比-1.7%減少、営業利益率も10.3%と標準的ながら悪化傾向にある。ROEは8.4%で東証プライム基準をクリアし、改善傾向にある点は評価できる。
3. オイルレスベアリングの総合メーカーとして、軸受機器事業では省エネ、構造機器事業では安心・安全、建築機器事業では快適さを提供し社会貢献を掲げる。自動車産業向け売上高が50%を占めるため、CASEトレンドや市場動向の変化が業績に影響を与える可能性がある。原材料価格の高騰や為替変動リスクにも注意が必要。
4. 自動車産業への依存度が高く、構造機器・建築機器セグメントの利益減少が見られるため、EV普及やインフラリニューアル需要への対応、リフォーム市場への注力など、中期経営計画における成長戦略の実行が重要となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
直近売上高は676億円。FY2024から-1.7%減少しているものの、過去3年間では増加傾向にあり、事業は成長していると言えるでしょう。今後の売上高の推移を注視する必要があります。
収益性
営業利益率は10.3%と良好な水準ですが、悪化傾向にあります。ROEは8.4%と東証プライム基準をクリアしており、改善傾向も見られます。収益性の維持・向上が今後の課題です。
財務安全性
自己資本比率は81.6%と非常に高く、財務基盤は極めて堅固です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されています。安定した財務体質は企業の強みと言えるでしょう。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスであり、高いキャッシュ創出力を持っています。これは、安定的な事業運営を支える重要な要素です。潤沢なキャッシュフローを有効活用することで、更なる成長が期待できます。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67,604 | 6,942 | 7,381 | 6,308 | 93,361 | 76,844 |
| 2024 | 68,765 | 7,291 | 7,791 | 5,476 | 95,075 | 74,900 |
| 2023 | 62,882 | - | 5,730 | 4,132 | 86,991 | 69,589 |
| 2022 | 59,853 | - | 6,514 | 4,325 | 85,530 | 66,591 |
| 2021 | 52,977 | - | 3,762 | 2,525 | 80,615 | 62,557 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208.4 | 10.8 | 2,590.7 | 8.4% | 81.6% | 8,773 | -2,447 | -6,893 | 6326 |
| 2024 | 177.8 | 12.8 | 2,413.9 | 7.6% | 78.1% | 7,196 | -1,172 | -4,312 | 6024 |
| 2023 | 132.4 | 12.7 | 2,214.8 | 6.1% | 79.3% | 7,987 | -2,200 | -4,071 | 5787 |
| 2022 | 137.6 | 11.0 | 2,090.6 | 6.8% | 77.2% | 5,850 | -3,142 | -3,363 | 2708 |
| 2021 | 80.6 | 21.0 | 1,964.0 | 4.2% | 76.4% | 4,139 | -4,171 | -1,030 | -32 |
CF単位: 百万円
機械 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 7011 | 5.0兆円 | 10.7% |
| ダイキン工業株式会社 | 6367 | 4.8兆円 | 9.7% |
| 株式会社小松製作所 | 6301 | 4.1兆円 | 14.2% |
| 株式会社 クボタ | 6326 | 3.0兆円 | 9.9% |
| 株式会社ジェイテクト | 6473 | 1.9兆円 | 1.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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