グランディハウス株式会社
グランディハウス株式会社は、FY2025に売上高540億円、ROE1.9%、自己資本比率36.2%を計上（5年分）。
証券コード: 89990
EDINETコード: E04044
JP
未検証
売上高
53,960 百万円
営業利益
1,212 百万円
純利益
486 百万円
総資産
68,770 百万円
純資産
24,866 百万円
EPS
17.0 円
PER
31.6 倍
ROE
1.9%
自己資本比率
36.2%
BPS
866.3 円
売上成長率 YoY
+4.7%
純利益成長率 YoY
+16.6%
売上CAGR 3年
-0.6%
純利益CAGR 3年
-42.7%
EPS CAGR 3年
-42.2%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. グランディハウスは、売上高は増加傾向にあるものの、収益性と資本効率の低さが課題であり、成長期待が株価に織り込まれている状況です。
2. 直近売上高は540億円で前年比+4.7%と微増ですが、営業利益率は2.2%と低く、悪化傾向にあります。ROEも1.9%と東証プライム基準に遠く及ばず、資本効率の低さが目立ちます。PERは31.6倍と高めで、配当性向も78%と高いため、増配余力は限定的です。
3. 主力事業は不動産販売であり、地域密着型の営業体制を敷いています。中期経営計画では首都圏での事業拡大、注文住宅への進出、サステナブルな商品開発を掲げていますが、住宅需要の変動や他社との競合、自然災害などがリスク要因として挙げられています。
4. 収益性の改善が急務であり、原価管理の徹底や在庫リスクの管理、DX推進による業務変革が今後の成長を左右する重要なポイントです。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
グランディハウス株式会社の直近売上高は540億円で、前年比+4.7%と微増傾向にあります。FY2024からFY2025にかけて売上は回復しており、事業は成長していると評価できます。
収益性
営業利益率は2.2%と低く、収益性に課題があります。ROEも1.9%と東証プライム基準に達しておらず、資本効率の改善が求められます。原価率・販管費率の見直しによる営業利益率の改善が優先課題です。
財務安全性
自己資本比率は36.2%と標準的な水準を維持しており、財務の安全性は一定程度確保されています。ただし、更なる財務基盤の強化のため、収益性の改善が重要となります。
キャッシュフロー
直近の営業CFはプラスであり、キャッシュフローのパターンは優良企業型です。本業で稼ぎ、投資しつつ借金も返済している健全な状態を示しています。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53,960 | 1,212 | 918 | 486 | 68,770 | 24,866 |
| 2024 | 51,521 | 1,175 | 877 | 416 | 74,468 | 25,053 |
| 2023 | 55,205 | - | 3,103 | 2,168 | 72,645 | 26,196 |
| 2022 | 54,884 | - | 3,810 | 2,583 | 60,901 | 24,660 |
| 2021 | 47,154 | - | 2,095 | 1,724 | 58,070 | 23,160 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.0 | 31.6 | 866.3 | 1.9% | 36.2% | 8,637 | -316 | -7,657 | 8321 |
| 2024 | 14.5 | 42.8 | 883.0 | 1.6% | 33.6% | -2,223 | -463 | 2,041 | -2687 |
| 2023 | 74.5 | 7.4 | 889.1 | 8.5% | 36.0% | -8,845 | -1,488 | 10,075 | -10334 |
| 2022 | 88.1 | 5.9 | 850.8 | 10.9% | 40.4% | -444 | -481 | -1,339 | -926 |
| 2021 | 59.3 | 8.1 | 786.6 | 7.7% | 39.6% | 3,481 | -410 | -58 | 3071 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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