コムシスホールディングス株式会社
コムシスホールディングス株式会社は、FY2025の5年分のデータで売上高6,146億円、純利益301億円、ROE8.2%を記録。
証券コード: 17210
EDINETコード: E00322
JP
未検証
売上高
614,631 百万円
営業利益
45,998 百万円
純利益
30,076 百万円
総資産
539,730 百万円
純資産
380,983 百万円
EPS
253.5 円
PER
12.5 倍
ROE
8.2%
自己資本比率
69.3%
BPS
3,177.6 円
売上成長率 YoY
+7.6%
純利益成長率 YoY
+9.6%
売上CAGR 3年
+1.4%
純利益CAGR 3年
+1.0%
EPS CAGR 3年
+2.5%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. コムシスホールディングスは、堅牢な財務基盤と安定的な収益力を背景に、通信キャリア事業を主軸として着実に成長している。ただし、特定取引先への依存や自然災害リスクなど、事業環境には注意が必要である。
2. 自己資本比率69.3%（Sランク）と財務健全性は非常に高く、純資産も毎年増加している。売上高は前年比+7.6%の6,146億円と微増ながら増加傾向にあり、営業利益率も7.5%と標準的な水準を維持。ROEは8.2%と東証プライム基準をクリアし、1株配当も115円と連続増配中であり、株主還元にも積極的である。
3. 通信キャリア事業、ITソリューション事業、社会システム関連事業を柱とし、社会インフラ構築に貢献するエンジニアリング事業を幅広く展開している。NTTグループへの依存度が高い一方、安全品質、情報管理、自然災害、資材調達など、事業継続に関わるリスク要因も存在する。2030年度に売上高8,000億円、営業利益600億円、ROE10%を目指す「コムシスグループ2030ビジョン」を掲げ、ICT・DXを推進している。
4. 財務面は安定しているものの、NTTグループへの依存度低減と、ITソリューション事業、社会システム関連事業の拡大が今後の成長の鍵となる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
コムシスホールディングスの売上高はFY2025に6,146億円に達し、前年比+7.6%と微増ながらも成長を続けています。過去3年間を見ても着実に売上を伸ばしており、事業の拡大が伺えます。
収益性
営業利益率は7.5%と標準的な水準ですが、改善傾向にあります。ROEは8.2%と東証プライム基準をクリアしており、株主資本に対する収益性は確保されています。
財務安全性
自己資本比率は69.3%と非常に高く、財務基盤は極めて健全です。純資産も毎年増加しており、内部留保が着実に蓄積されていることが伺えます。
キャッシュフロー
営業CFは安定してプラスを維持しており、高いキャッシュ創出力があります。これは、事業活動を通じて安定的に資金を回収できていることを示しています。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,631 | 45,998 | 46,650 | 30,076 | 539,730 | 380,983 |
| 2024 | 571,186 | 39,221 | 40,396 | 27,453 | 514,647 | 368,055 |
| 2023 | 563,295 | - | 30,934 | 19,338 | 502,133 | 346,725 |
| 2022 | 589,028 | - | 44,036 | 29,208 | 524,062 | 343,489 |
| 2021 | 563,252 | - | 42,941 | 29,369 | 479,419 | 330,807 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253.5 | 12.5 | 3,177.6 | 8.2% | 69.3% | 16,625 | -10,215 | -20,217 | 6410 |
| 2024 | 228.5 | 15.5 | 3,031.9 | 7.8% | 70.3% | 44,275 | -15,941 | -17,214 | 28334 |
| 2023 | 158.8 | 15.4 | 2,824.1 | 5.7% | 67.9% | 61,781 | -6,843 | -48,233 | 54938 |
| 2022 | 235.5 | 11.3 | 2,761.2 | 8.8% | 64.5% | 5,244 | -11,109 | 6,171 | -5865 |
| 2021 | 232.7 | 14.7 | 2,619.6 | 9.2% | 68.3% | 25,469 | -8,861 | -20,258 | 16608 |
CF単位: 百万円
建設業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 5.4兆円 | 12.9% |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 4.1兆円 | 11.7% |
| 鹿島建設株式会社 | 1812 | 2.9兆円 | 10.2% |
| 株式会社大林組 | 1802 | 2.6兆円 | 12.6% |
| 大成建設株式会社 | 1801 | 2.2兆円 | 13.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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